収益モデル

REVENUE MODEL

経費を最小限に抑え、
高い収益性を実現。

塾ビジネスの長所として、「在庫を抱える」というリスクがない事が挙げられます。
そのため、主な経費は「教室の家賃」と「講師の人件費」のみ。
s-Liveでは人件費を抑えられるので、業界内でもトップレベルの低経費で経営が可能です。
損益分岐点が低いことに加えて、開校時の集客サポートを利用すれば、
開校時から黒字経営で始められる可能性があります。

実際の運営予算モデル

第Ⅰ期

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
生徒
生徒数	20	23	24	27	29	28	31	34	38	41	45	44	44
新規入塾数	20	3	1	3	3	0	3	3	4	4	4	4	52
退塾数(卒業数含む)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5	4	12
売上
入塾金	440,000	66,000	22,000	66,000	66,000	0	66,000	66,000	88,000	88,000	88,000	88,000	1,144,000
授業料	484,000	556,600	580,800	653,400	701,800	677,600	750,200	822,800	919,600	992,200	1,089,000	1,064,800	9,292,800
設備費・テキスト代・プリント代・塾保険代等(¥3,850-)	77,000	88,550	92,400	103,950	111,650	107,800	119,350	130,900	146,300	157,850	173,250	169,400	1,478,400
小計	1,001,000	711,150	695,200	823,350	879,450	785,400	935,550	1,019,700	1,153,900	1,238,050	1,350,250	1,322,200	11,915,200
支出
講師賃金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	900,000
e-Live指導料	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	22,000	22,000	22,000	22,000	27,500	27,500	27,500	253,000
通信	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
水道光熱費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
e-Live月額基本料(2台)	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	118,800
学習システム(eduplus+)費	26,180	27,500	27,940	29,260	30,140	29,700	31,020	32,340	34,100	35,420	37,180	36,740	377,520
テキスト代	110,000	16,500	5,500	16,500	16,500	0	16,500	16,500	22,000	22,000	22,000	22,000	286,000
その他雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
地代家賃	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
ロイヤリティ	110,110	78,227	76,472	90,569	96,740	86,394	102,911	112,167	126,929	136,186	148,528	145,442	1,310,675
授業料等口座振替手数料	3,410	3,839	3,982	4,411	4,697	4,554	4,983	5,412	5,984	6,413	6,985	6,842	61,512
システムメンテナンス料	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	39,600
広告宣伝費	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	200,000	600,000
小計	569,400	445,766	433,594	560,440	567,777	445,848	530,614	541,619	664,213	680,719	595,393	791,724	6,827,107
単月収支/平均収支	431,600	265,385	261,606	262,911	311,674	339,552	404,937	478,081	489,687	557,332	754,858	530,476
累積収支	431,600	696,985	958,591	1,221,501	1,533,175	1,872,727	2,277,663	2,755,744	3,245,431	3,802,763	4,557,620	5,088,096	5,088,096

第Ⅱ期

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	計
生徒
生徒数	43	43	45	48	51	51	55	55	55	57	57	60	60
新規入塾数	3	3	2	3	3	2	4	0	0	2	2	3	27
退塾数(卒業数含む)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	8
売上
入塾金	66,000	44,000	44,000	66,000	66,000	44,000	88,000	0	0	44,000	44,000	66,000	572,000
授業料	1,040,600	1,040,600	1,089,000	1,161,600	1,234,200	1,234,200	1,331,000	1,331,000	1,331,000	1,379,400	1,379,400	1,452,000	15,004,000
設備費・テキスト代・プリント代・塾保険代等(¥3,850-)	165,550	165,550	173,250	184,800	196,350	196,350	211,750	211,750	211,750	219,450	219,450	231,000	2,387,000
小計	1,272,150	1,250,150	1,306,250	1,412,400	1,496,550	1,474,550	1,630,750	1,542,750	1,153,900	1,642,850	1,642,850	1,749,000	17,963,000
支出
講師賃金	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	1,900,000
e-Live指導料	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	577,500
通信	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
水道光熱費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
e-Live月額基本料(2台)	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	118,800
学習システム(eduplus+)費	36,300	36,300	37,180	38,500	39,820	39,820	41,580	41,580	41,580	42,460	42,460	43,780	481,360
テキスト代	16,500	11,000	11,000	16,500	16,500	11,000	22,000	0	0	11,000	11,000	16,500	143,000
その他雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
地代家賃	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
ロイヤリティ	139,937	137,517	143,688	155,364	164,621	162,201	179,383	169,703	169,703	180,714	180,714	192,390	1,975,935
授業料等口座振替手数料	6,699	6,699	6,985	7,414	7,843	7,843	8,415	8,415	8,415	8,701	8,701	9,130	95,260
システムメンテナンス料	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	39,600
広告宣伝費	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	500,000
小計	643,886	635,966	643,303	762,228	773,234	665,314	709,578	697,898	797,898	821,075	721,075	840,000	8,711,455
単月収支/平均収支	628,265	614,185	662,948	650,172	723,314	809,237	921,173	844,853	744,853	821,776	921,776	909,000
累積収支	628,264	1,242,449	1,905,397	2,555,569	3,728,885	4,088,122	5,009,294	5,854,147	6,598,999	7,420,775	8,342,550	9,251,550	9,251,550

※上記数値はシミュレーションであり保証されるものではありません。
※入塾金は22,000円/人で算出
※授業料は24,200円/人で算出
※設備費・テキスト代・プリント代・塾保険代は3,850円/人で算出
※e-Live指導は生徒人数に合わせて30回〜100回使用した場合で算出
※学習システム(eduplus+)費は、月額17,380円＋生徒1人分のID代を440円で算出
※テキスト代は、5,500円/新規入塾生で算出
※口座振替手数料は月額550円＋口座振替件数143円/人で算出
※ロイヤリティは授業料等売上（税込）の10％＋消費税

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