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収益シミュレーション(家賃15万円・教室アルバイト有のケース)

オンライン講師賃金 20,000
教室アルバイト(1日5時間、時給1,200円で20日雇った場合) 120,000
通信費(電話・インターネット) 10,000
水道光熱費 20,000
e-Liveシステム月額基本料(2ID) 9,000
学習システム費 30,000
その他雑費 10,000
地代家賃 150,000
システムメンテナンス料 3,000
口座振替月額基本料 500
ロイヤリティ10%(1教室のシミュレーション) 10%
税込み価格での計算
合計 372,500
月謝平均単価を25,000円とした場合
  • ロイヤリティ10%なので、
    25,000円−(25,000円×10%)
    =22,500円
  • 372,500円(ひと月の経費)
    372,500円÷22,500円
  • =16.55... ➡︎ 約16人
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1教室での月間売り上げ4,480,846円


  • 家賃130,000円
  • 塾長人件費250,000円
  • バイト人件費100,000円
  • 運営予算モデル

    第Ⅰ期

      3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
    生徒                          
    生徒数 20 23 24 27 29 28 31 34 38 41 45 44 44
    新規入塾数 20 3 1 3 3 0 3 3 4 4 4 4 52
    退塾数(卒業数含む) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 4 12
    売上                          
    入塾金 440,000 66,000 22,000 66,000 66,000 0 66,000 66,000 88,000 88,000 88,000 88,000 1,144,000
    授業料 484,000 556,600 580,800 653,400 701,800 677,600 750,200 822,800 919,600 992,200 1,089,000 1,064,800 9,292,800
    設備費・テキスト代・プリント代・塾保険代等(¥3,850-) 77,000 88,550 92,400 103,950 111,650 107,800 119,350 130,900 146,300 157,850 173,250 169,400 1,478,400
    小計 1,001,000 711,150 695,200 823,350 879,450 785,400 935,550 1,019,700 1,153,900 1,238,050 1,350,250 1,322,200 11,915,200
    支出                          
    講師賃金 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 900,000
    e-Live指導料 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 22,000 22,000 22,000 22,000 27,500 27,500 27,500 253,000
    通信 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
    水道光熱費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000
    e-Live月額基本料(2台) 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 118,800
    学習システム(eduplus+)費 26,180 27,500 27,940 29,260 30,140 29,700 31,020 32,340 34,100 35,420 37,180 36,740 377,520
    テキスト代 110,000 16,500 5,500 16,500 16,500 0 16,500 16,500 22,000 22,000 22,000 22,000 286,000
    その他雑費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
    地代家賃 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
    ロイヤリティ 110,110 78,227 76,472 90,569 96,740 86,394 102,911 112,167 126,929 136,186 148,528 145,442 1,310,675
    授業料等口座振替手数料 3,410 3,839 3,982 4,411 4,697 4,554 4,983 5,412 5,984 6,413 6,985 6,842 61,512
    システムメンテナンス料 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 39,600
    広告宣伝費 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 100,000 100,000 0 200,000 600,000
    小計 569,400 445,766 433,594 560,440 567,777 445,848 530,614 541,619 664,213 680,719 595,393 791,724 6,827,107
    単月収支/平均収支 431,600 265,385 261,606 262,911 311,674 339,552 404,937 478,081 489,687 557,332 754,858 530,476  
    累積収支 431,600 696,985 958,591 1,221,501 1,533,175 1,872,727 2,277,663 2,755,744 3,245,431 3,802,763 4,557,620 5,088,096 5,088,096

    第Ⅱ期

      3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
    生徒                          
    生徒数 43 43 45 48 51 51 55 55 55 57 57 60 60
    新規入塾数 3 3 2 3 3 2 4 0 0 2 2 3 27
    退塾数(卒業数含む) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 8
    売上                          
    入塾金 66,000 44,000 44,000 66,000 66,000 44,000 88,000 0 0 44,000 44,000 66,000 572,000
    授業料 1,040,600 1,040,600 1,089,000 1,161,600 1,234,200 1,234,200 1,331,000 1,331,000 1,331,000 1,379,400 1,379,400 1,452,000 15,004,000
    設備費・テキスト代・プリント代・塾保険代等(¥3,850-) 165,550 165,550 173,250 184,800 196,350 196,350 211,750 211,750 211,750 219,450 219,450 231,000 2,387,000
    小計 1,272,150 1,250,150 1,306,250 1,412,400 1,496,550 1,474,550 1,630,750 1,542,750 1,153,900 1,642,850 1,642,850 1,749,000 17,963,000
    支出
    講師賃金 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1,900,000
    e-Live指導料 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 577,500
    通信 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
    水道光熱費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000
    e-Live月額基本料(2台) 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 118,800
    学習システム(eduplus+)費 36,300 36,300 37,180 38,500 39,820 39,820 41,580 41,580 41,580 42,460 42,460 43,780 481,360
    テキスト代 16,500 11,000 11,000 16,500 16,500 11,000 22,000 0 0 11,000 11,000 16,500 143,000
    その他雑費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
    地代家賃 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
    ロイヤリティ 139,937 137,517 143,688 155,364 164,621 162,201 179,383 169,703 169,703 180,714 180,714 192,390 1,975,935
    授業料等口座振替手数料 6,699 6,699 6,985 7,414 7,843 7,843 8,415 8,415 8,415 8,701 8,701 9,130 95,260
    システムメンテナンス料 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 39,600
    広告宣伝費 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 100,000 100,000 0 100,000 500,000
    小計 643,886 635,966 643,303 762,228 773,234 665,314 709,578 697,898 797,898 821,075 721,075 840,000 8,711,455
    単月収支/平均収支 628,265 614,185 662,948 650,172 723,314 809,237 921,173 844,853 744,853 821,776 921,776 909,000  
    累積収支 628,264 1,242,449 1,905,397 2,555,569 3,728,885 4,088,122 5,009,294 5,854,147 6,598,999 7,420,775 8,342,550 9,251,550 9,251,550

    ※上記数値はシミュレーションであり保証されるものではありません。
    ※入塾金は22,000円/人で算出
    ※授業料は24,200円/人で算出
    ※設備費・テキスト代・プリント代・塾保険代は3,850円/人で算出
    ※e-Live指導は生徒人数に合わせて30回〜100回使用した場合で算出
    ※学習システム(eduplus+)費は、月額17,380円+生徒1人分のID代を440円で算出
    ※テキスト代は、5,500円/新規入塾生で算出
    ※口座振替手数料は月額550円+口座振替件数143円/人で算出
    ※ロイヤリティは授業料等売上の10%+消費税